|
|
Faktúra |
56
|
strav.lístky
|
103,34 |
s DPH |
|
30791-1
|
04.09.2015 |
Le cheque dejeuner |
|
Šándor Juraj |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
82
|
uč. pomôcky
|
89,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Domisoft |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
materiál
|
718,02 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Sokolová Alžbeta- TRILAK |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
int.vybavenie
|
342,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Kvant |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
hlas.služby
|
57,51 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
16.11.2015 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
09.11.2015 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
hlas.služby
|
43,54 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
09.11.2015 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
mob.tel.
|
146,73 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
03.11.2015 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-74
|
poistné
|
40,38 |
s DPH |
|
4419005008
|
16.10.2015 |
Komunálna poisťoňa |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 73
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
15.10.2015 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 72
|
hlas.služby
|
66,27 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
15.10.2015 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 71
|
poistné
|
59,46 |
s DPH |
|
0100017521
|
15.10.2015 |
Komunálna poisťoňa |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 70
|
strav.lístky
|
3 238.19 |
s DPH |
|
30791-1
|
06.10.2015 |
Le cheque dejeuner |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 69
|
materiál
|
89,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Andrea shop |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 68
|
materiál ,služby
|
288,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
Školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
21.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
strav.lístky
|
2 735,00 |
s DPH |
1
|
30791-1
|
11.01.2013 |
Le cheque dejeuner |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
služby
|
320,28 |
s DPH |
2
|
|
30.01.2013 |
ML-print |
|
|
|
|
02.07.2013 |