Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 25.03.2014
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 25.03.2014
Faktúra 92901, D. Streda, Gyulu Szabóa 1 s DPH 25.03.2014
Faktúra 92901, D. Streda, Gyulu Szabóa 1 s DPH 25.03.2014
Faktúra Spojená škola s DPH 25.03.2014
Faktúra Spojená škola s DPH 25.03.2014
Zmluva Z20234467_Z šikmá schodisková plošina 16 140.00 s DPH 26.05.2023 MANUS Prostejov Spojená škola Dunajská streda Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 26.05.2023
Faktúra 7410301230 hlas.a nehlas.služby 110,93 s DPH TP3031102189911 18.11.2014 Slovak telekom. a.s. Spojená škola Dunajská streda 26.11.2014
Zmluva 09/2022-03 dodatok č.3 k zmluve č.09/2022 bez DPH 26.06.2024 Spojená škola Spojená škola Dunajská streda Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 26.06.2024
Zmluva 09/2022-02 Dodatok č.2 k zmluve č.09/2022 bez DPH 01.02.2023 Spojená škola,Nám . sv.Št. Spojená škola Dunajská streda Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 30.01.2023
Zmluva 09/2022-01 Dodatok č.1 k zmluve č.09/2022 s DPH 26.09.2022 Spojená škola,Nám . sv.Št. Spojená škola Dunajská streda Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 26.09.2022
Faktúra 0767638162 hlas. služby 46,57 s DPH TP3031102189911 12.11.2014 Slovak telekom. a.s. Spojená škola Dunajská streda 26.11.2014
Faktúra 0199812819 mob.tel. 156,35 s DPH ID269DSP02 03.11.2014 Orange Slovensko Spojená škola Dunajská streda 26.11.2014
Faktúra 151310707 učebné pomôcky 36,00 s DPH 18.11.2014 Stiefel Eurocart Spojená škola Dunajská Streda 26.11.2014
Faktúra 151310595 učebné pomôcky 876,00 s DPH 07.11.2014 Stiefel Eurocart Spojená škola Dunajská streda 26.11.2014
Faktúra 70945606 služby 3,32 s DPH VK/13/10/006 12.11.2014 Komensky s.r.o. Spojená škola Dunajská Streda 26.11.2014
Faktúra 92/2012 material 850,40 s DPH 28.12.2012 Printex Spojená škola Dunajská streda 27.12.2012
Faktúra 91/2012 uč.pomôcky 272,69 s DPH 21.12.2012 Andrea Shop Spojená škola Dunajská Streda 27.12.2012
Faktúra 90/2012 uč.pomôcky 176,34 s DPH 20.12.2012 SK Glass Spojená škola Dunajská streda 27.12.2012
Faktúra 89/2012 hlas.služby 16,18 s DPH 20.12.2012 Slovak Telekom Spojená škola Dunajská Streda 27.12.2012
zobrazené záznamy: 1-20/1421