|
|
Faktúra |
134
|
Školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
21.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
Poč. sieť SANET okt.-dec. 2025
|
75,00 |
s DPH |
|
1148325
|
17.11.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
Tel. služby
|
20,49 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
Rež. náklady na 11/2025
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
Nájomné na 11/2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Strav. žiakov
|
45,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
Dodaná strava - 10/2025
|
136,80 |
s DPH |
|
zmluva v zmysle §269 ods.2.
|
12.11.2025 |
Gastro DS |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
14.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
Servisná práca, toner
|
513,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
11.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
Tel. služby
|
81,67 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
06.11.2025 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
10.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
Učebnice
|
105,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
RAABE |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
28.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
Školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
24.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
Strav. kupóny
|
8 851,53 |
s DPH |
|
30791-1
|
17.10.2025 |
Up Déjeuner |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
Učebnice
|
215,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
16.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
Domény
|
73,65 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
WebSuppport |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
16.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
Rež. nákl. 10/2025
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
Nájomné
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
Rež. nák. strav.-žiakov
|
38,64 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
Tel. služby
|
20,49 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
Dodaná strava - MŠ
|
154,85 |
s DPH |
|
zmluva v zmysle §269 ods.2.
|
09.10.2025 |
Gastro DS |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
13.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Tlačivá
|
39,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
SEVT, a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
13.10.2025 |
04.11.2025 |