|
|
Faktúra |
74
|
Stravné kupóny
|
4 598,39 |
s DPH |
|
30791-1
|
08.06.2026 |
Up Déjeuner |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
10.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
Nájom na 6/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
10.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
Rež. náklady na 6/2026
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
10.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
Rež. náklady stravovania žiakov
|
45,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
10.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
FA za prepravu predškolákov ŠMŠ
|
270,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Jober, s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
10.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Tel. služby
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
08.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Tel. služby
|
75,87 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
04.06.2026 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
08.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
Dodaná strava
|
93,10 |
s DPH |
|
zmluva v zmysle §269 ods.2.
|
04.06.2026 |
Gastro DS |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
08.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
Bojler, ohrievač
|
456,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Juraj Hajas |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
08.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
FA za poč. siete SANET
|
75,00 |
s DPH |
|
1148325
|
15.05.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
19.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Nájom na 5/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
08.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Dodaná strava - 4/2026
|
121,60 |
s DPH |
|
zmluva v zmysle §269 ods.2.
|
06.05.2026 |
Gastro DS |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
08.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Strav. za 4/2026
|
41,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
08.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Režijné náklady 5/2026
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
08.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Stravné kupóny
|
3 827,27 |
s DPH |
|
30791-1
|
05.05.2026 |
Up Déjeuner |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
07.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Tel. služby
|
77,87 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
05.05.2026 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
07.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Tel. služby
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
07.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Stravné kupóny
|
4 032,42 |
s DPH |
|
30791-1
|
24.04.2026 |
Up Déjeuner |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
28.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
FA za servis šikmej plošiny
|
330,87 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
PROFESIONAL GROPU s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
24.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Vssr - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
20.04.2026 |
04.05.2026 |