|
|
Faktúra |
37
|
Školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
25.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
Strav. žiakov za 02/2026
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Admin. práce - Vypr. smernice
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Adrián Lančarič,PhD. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Nájom na 03/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Režijné náklady
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Stravné kupóny
|
4 867,21 |
s DPH |
|
30791-1
|
12.03.2026 |
Up Déjeuner |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
FA za odb. prohlídku a opravu plošiny pro im. osoby GTLE
|
291,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
MANUS Prostejov s.r.o |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Tel. služby
|
75,47 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
05.03.2026 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
09.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
Tel. služby
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
09.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
1148325
|
05.03.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
09.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Strava za 2/2026
|
93,10 |
s DPH |
|
zmluva v zmysle §269 ods.2.
|
05.03.2026 |
Gastro DS |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
09.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
Poč. sieť 1-3 2026
|
75,00 |
s DPH |
|
1148325
|
23.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
25.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Dodaná strava MŠ
|
109,25 |
s DPH |
|
zmluva v zmysle §269 ods.2.
|
11.02.2026 |
Gastro DS |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
13.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Dodaná strava MŠ
|
109,25 |
s DPH |
|
zmluva v zmysle §269 ods.2.
|
11.02.2026 |
Gastro DS |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
13.02.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
WINPAM, WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
|
00051/2008
|
11.02.2026 |
DIVES |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
13.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
Režijné náklady 2/2026
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
11.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
Stravovania žiakov 1/2026
|
26,88 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
11.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
Stravné kup.
|
3 254,24 |
s DPH |
|
30791-1
|
09.02.2026 |
Up Déjeuner |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
11.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
Nájom na 2/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
11.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
Tel. služby
|
75,47 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
05.02.2026 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
09.02.2026 |
04.03.2026 |