|
|
Faktúra |
134
|
Školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
21.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
Škol. prog. - mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
2025015
|
19.11.2025 |
Organika s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
Poč. sieť SANET okt.-dec. 2025
|
75,00 |
s DPH |
|
1148325
|
17.11.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
Tel. služby
|
20,49 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
Rež. náklady na 11/2025
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
Nájomné na 11/2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Strav. žiakov
|
45,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
Dodaná strava - 10/2025
|
136,80 |
s DPH |
|
zmluva v zmysle §269 ods.2.
|
12.11.2025 |
Gastro DS |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
14.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
Servisná práca, toner
|
513,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
11.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
Tel. služby
|
81,67 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
06.11.2025 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
10.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
Škol. program - jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
FA za prepravu predškolákov ŠMŠ do Galanty
|
220,17 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Jober, s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
07.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
Tel. služby
|
83,47 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
01.10.2025 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Montáž int. tabule
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
Škol. program - jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Škol. program - jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Tel. služby
|
20,49 |
s DPH |
|
90905208369
|
07.05.2025 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
12.05.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Pol. mlieko 250 ml
|
0,00 |
s DPH |
|
2025015
|
01.10.2025 |
Organika s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Str. kupóny
|
2 491,32 |
s DPH |
|
30791-1
|
29.09.2025 |
Up Déjeuner |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
01.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
Učebnice
|
138,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
preskoly.sk |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
26.09.2025 |
04.11.2025 |