|
Faktúra |
80
|
mob.telef.
|
208,14 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
04.11.2016 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Mgr. Juraj Šándor |
riaditeľ školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
tlačivá
|
59,34 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Juraj Šándor |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
hlas.a nehlas. služby
|
90,36 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
15.12.2014 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
hlas.služby
|
46,91 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
11.12.2014 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
ochranné pomôcky
|
700,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Agropotreby |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
strav.lístky
|
3 169.29 |
s DPH |
|
30791-1
|
03.12.2014 |
Le cheque dejeuner |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14032
|
učebné pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Adecor, s.r.o. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
predplatné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Periskop |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1402273
|
učebné pomôcky
|
137,99 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Andrea shop |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
mob. tel.
|
135,33 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.07.2019 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
hlas.služby
|
60,28 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
10.07.2019 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7410301230
|
hlas.a nehlas.služby
|
110,93 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
18.11.2014 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
mob.telefony
|
138,14 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
04.06.2019 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Juraj Šándor |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
materiál
|
304,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Sokolová Alžbeta- TRILAK |
Spojená škola Dunajská streda |
Juraj Šándor |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0767638162
|
hlas. služby
|
46,57 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
12.11.2014 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
10.06.2019 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská streda |
Mgr. Juraj Šándor |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
int.vybavenie
|
736,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
LED eco , sro |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
hlas.služby
|
51,14 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
14.06.2019 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Juraj Šándor |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
151310595
|
učebné pomôcky
|
876,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Stiefel Eurocart |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
hlas.služby
|
126,00 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
19.06.2019 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Mgr.Juraj Šándor |
|
|
03.09.2019 |