|
Faktúra |
40
|
mob.tel.
|
129,82 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.08.2018 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
11
|
nájomné 02/18
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
08.02.2018 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
18
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
14.03.2018 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.03.2018 |
|
Faktúra |
17
|
hlas.služby
|
63,59 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
09.03.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.03.2018 |
|
Faktúra |
16
|
hlas.služby
|
39,59 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
09.03.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.03.2018 |
|
Faktúra |
15
|
mob.telefony
|
189,33 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.03.2018 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.03.2018 |
|
Faktúra |
5
|
tlačivá
|
36,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
4
|
asc agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
ASC |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
3
|
hlas.služby
|
62,93 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
11.01.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
2
|
hlas.služby
|
39,08 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
10.01.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
1
|
mob.telef.
|
191,82 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
08.01.2018 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
14
|
WinPam, WinIbeu
|
155,35 |
s DPH |
|
00051/2008
|
20.02.2018 |
IVES |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
13
|
mat., výpoč.techn.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
12
|
hlas.a nehlas. služby
|
73,28 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
12.02.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
10
|
hlas.služby
|
39,52 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
08.02.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
20
|
stravné lístky
|
1 823.76 |
s DPH |
|
30791-1
|
06.04.2018 |
Le cheque dejeuner |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
04.05.2018 |
|
Faktúra |
9
|
strav .lístky
|
2 553.26 |
s DPH |
|
30791-1
|
08.02.2018 |
Le cheque dejeuner |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
8
|
nájomné - 1/18
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
02.02.2018 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
7
|
uč.pomôcky
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Normex s.r.o. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
6
|
mob.tel.
|
187,51 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.02.2018 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |