|
Faktúra |
23
|
hlas.služby
|
39,59 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
23.04.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
strav.lístky
|
1 823.76 |
s DPH |
|
30791-1
|
11.12.2017 |
Le cheque dejeuner |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
mob.tel.
|
187,51 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.02.2018 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
materiál
|
470,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Printex |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
uč.pomôcky
|
93,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Nomiland, s.r.o |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
int.vybavenie
|
792,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
decorti |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
inter.vybav.
|
120,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Diego s.r.o. |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
psychol.testy
|
445,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Psychodiagnostika,a.s. |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
psychotesty
|
1 061.03 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Psychoprof |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
učeb.pom., materiál
|
447,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Andrea shop |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
výp.technika
|
960,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
výpoč.technika
|
999,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
materiál
|
834,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
hlas.služby
|
61,38 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
11.12.2017 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
07.12.2017 |
SOŠ stavebná s vjm |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
nájomné - 1/18
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
02.02.2018 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
hlas.služby
|
39,08 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
05.12.2017 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
strav.lístky
|
3 647.52 |
s DPH |
|
30791-1
|
05.12.2017 |
Le cheque dejeuner |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
materiál
|
694,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Sokolová Alžbeta- TRILAK |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
materiál
|
162,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Sokolová Alžbeta- TRILAK |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |