Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17 mob.tel. 131,02 s DPH ID269DSP02 02.04.2019 Orange Slovensko Spojená škola Dunajská Streda Šándor Juraj 07.05.2019
Faktúra 71 materiál 162,90 s DPH 05.12.2017 Sokolová Alžbeta- TRILAK Šándor Juraj 21.12.2017
Faktúra 63 nájomné 737,07 s DPH 1/2006 12.10.2017 SOŠ stavebná s vjm Spojená škola Dunajská streda Šándor Juraj 26.10.2017
Faktúra 64 materiál 188,71 s DPH 16.10.2017 Sokolová Alžbeta- TRILAK Spojená škola Dunajská Streda Šándor Juraj 26.10.2017
Faktúra 65 mobilné tel. 205,66 s DPH ID269DSP02 03.11.2017 Orange Slovensko Spojená škola Dunajská streda Šándor Juraj 28.11.2017
Faktúra 66 hlas.služby 38,56 s DPH TP3031102189911 07.11.2017 Slovak telekom. a.s. Spojená škola Dunajská Streda Šándor Juraj 28.11.2017
Faktúra 67 nájomné 737,07 s DPH 1/2006 10.11.2017 SOŠ stavebná s vjm Spojená škola Dunajská streda Šándor Juraj 28.11.2017
Faktúra 68 služby 39,89 s DPH VK/13/10/006 13.11.2017 Komensky s.r.o. Spojená škola Dunajská Streda Šándor Juraj 28.11.2017
Faktúra 69 hlas.služby 76,76 s DPH TP3031102189911 13.11.2017 Slovak telekom. a.s. Spojená škola Dunajská streda Šándor Juraj 28.11.2017
Faktúra 70 mobilné tel. 191,55 s DPH ID269DSP02 04.12.2017 Orange Slovensko Šándor Juraj 21.12.2017
Faktúra 72 materiál 694,22 s DPH 05.12.2017 Sokolová Alžbeta- TRILAK Šándor Juraj 21.12.2017
Faktúra 61 hlas.služby 35,38 s DPH TP3031102189911 06.10.2017 Slovak telekom. a.s. Spojená škola Dunajská streda Šándor Juraj 26.10.2017
Faktúra 73 strav.lístky 3 647.52 s DPH 30791-1 05.12.2017 Le cheque dejeuner Šándor Juraj 21.12.2017
Faktúra 74 hlas.služby 39,08 s DPH TP3031102189911 05.12.2017 Slovak telekom. a.s. Šándor Juraj 21.12.2017
Faktúra 75 nájomné 737,07 s DPH 1/2006 07.12.2017 SOŠ stavebná s vjm Šándor Juraj 21.12.2017
Faktúra 76 strav.lístky 1 823.76 s DPH 30791-1 11.12.2017 Le cheque dejeuner Šándor Juraj 21.12.2017
Faktúra 77 hlas.služby 61,38 s DPH TP3031102189911 11.12.2017 Slovak telekom. a.s. Šándor Juraj 21.12.2017
Faktúra 78 materiál 834,00 s DPH 11.12.2017 Heizer Zoltán - predaj a oprava PC Šándor Juraj 21.12.2017
Faktúra 79 výpoč.technika 999,00 s DPH 12.12.2017 Heizer Zoltán - predaj a oprava PC Šándor Juraj 21.12.2017
Faktúra 80 výp.technika 960,00 s DPH 12.12.2017 Heizer Zoltán - predaj a oprava PC Šándor Juraj 21.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/1564