|
Faktúra |
f- 40
|
hlas. a nehlas.služby
|
58,82 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
15.06.2015 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 39
|
nájomné
|
706,13 |
s DPH |
|
1/2006
|
12.06.2015 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 38
|
hlas.služby
|
45,13 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
09.06.2015 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 37
|
mob.tel.
|
152,49 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.06.2015 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 36
|
hlas.a nehlas.služby
|
65,78 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
15.05.2015 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 35
|
nájomné
|
706,13 |
s DPH |
|
1/2006
|
11.05.2015 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 34
|
hlas.služby
|
45,82 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
11.05.2015 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 33
|
stravné lístky
|
2 824.80 |
s DPH |
|
30791-1
|
07.05.2015 |
Le cheque dejeuner |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 32
|
mob.telefony
|
157,53 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
04.05.2015 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f-30
|
materiál
|
214.- |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 31
|
prac.stroj
|
129,99 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
TERAsport -Müller |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f-29
|
hlas.a nehlas. služby
|
57,87 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Slovak Telekom |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 28
|
školenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
BAZALSNUZ |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 26
|
hlas.služby
|
45,13 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
10.04.2015 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 25
|
odsávač
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Andrea shop |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 24
|
nájomné
|
706,13 |
s DPH |
|
1/2006
|
09.04.2015 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 23
|
hlas.služba-mob.tel.
|
156,22 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
08.04.2015 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 27
|
strav.lístky
|
1 515.75 |
s DPH |
|
30791-1
|
06.04.2015 |
Le cheque dejeuner |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 22
|
hlas. a nehlas. služby
|
73,08 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
17.03.2015 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 21
|
učebné pomôcky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Doc.PhDr. Janka Spišiaková- Janig |
Spojená škola Dunajská Streda |
|
|
|
19.03.2015 |