|
Faktúra |
76
|
strav.lístky
|
1 823.76 |
s DPH |
|
30791-1
|
11.12.2017 |
Le cheque dejeuner |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
hlas.služby
|
61,38 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
11.12.2017 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
materiál
|
834,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
výp.technika
|
960,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
hlas.služby
|
34,99 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
10.01.2020 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
učeb.pom., materiál
|
447,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Andrea shop |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
psychotesty
|
1 061.03 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Psychoprof |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
psychol.testy
|
445,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Psychodiagnostika,a.s. |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
inter.vybav.
|
120,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Diego s.r.o. |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
int.vybavenie
|
792,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
decorti |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
uč.pomôcky
|
93,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Nomiland, s.r.o |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
materiál
|
470,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Printex |
|
Šándor Juraj |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 0002 - orange
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
59
|
e-kupony
|
3 833.94 |
s DPH |
|
30791-1
|
07.10.2019 |
Up Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
mob.telef.
|
100,60 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
06.01.2020 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
hlas.služby
|
41,57 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
09.01.2020 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
mob.služby
|
109,27 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
01.03.2022 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
tlač.,formuláre
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Poradca podnikatela |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
služby
|
5 730,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
KAX stav. s.r.o |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
strav.žiakov
|
68,88 |
s DPH |
|
0122
|
01.12.2022 |
Spojená škola,Nám . sv.Št. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |