|
|
Faktúra |
102
|
Tepovanie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Tamás Agh |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
25.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
aSc Dochádzka
|
359,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
21.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
Poč. siet
|
75,00 |
s DPH |
|
1148325
|
14.08.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
18.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
Tlačivá
|
128,12 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
SEVT, a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
18.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
Nájomné 8/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
07.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
Režijné náklady 8/2026
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
Tel. služby
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
Stravné kupóny
|
1 138,98 |
s DPH |
|
30791-1
|
04.08.2026 |
Up Déjeuner |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
Tel. služby
|
90,87 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
04.08.2026 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
Tel. služby
|
20,49 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak telekom. a.s. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
Dodaná strava - deti
|
5,70 |
s DPH |
|
zmluva v zmysle §269 ods.2.
|
07.07.2026 |
Gastro DS |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
Str. kupóny
|
2 440,68 |
s DPH |
|
30791-1
|
07.07.2026 |
Up Déjeuner |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
Dodaná strava- deti
|
98,80 |
s DPH |
|
zmluva v zmysle §269 ods.2.
|
07.07.2026 |
Gastro DS |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
Stravovanie žiakov
|
36,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
07.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
Nájom na júl
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
07.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
Rež. náklady na 7/2026
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
07.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
Kreatívne a športové aktivity pre predškolákov
|
156,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Vovo Land s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
Učebnice
|
34,59 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
vinte s.r.o. |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
Tel. služby
|
89,61 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.07.2026 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
Učebnice
|
603,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
TAKTIK |
|
Mgr. Katonová Sabina |
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
03.08.2026 |