Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 40 Rež. náklady na apríl 2 630,00 s DPH 04.04.2025 Spojená škola,Nám . sv.Št. Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 39 Nájomné na apríl 1 200,00 s DPH 04.04.2025 Spojená škola,Nám . sv.Št. Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 38 Tel. služby 83,27 s DPH ID269DSP02 04.04.2025 Orange Slovensko Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 37 Strav. kupóny 3 250,99 s DPH 30791-1 04.04.2025 Up Déjeuner Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 36 Servisná práca, kábel 168,60 s DPH 04.04.2025 Tomáš Csörgő-CsT service Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 35 Tel. služby 20,60 s DPH 04.04.2025 Slovak telekom. a.s. Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 34 Tel. služby 0,00 s DPH ID269DSP02 27.03.2025 Orange Slovensko Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 11.04.2025
Faktúra 33 Zákonník práce 20,82 s DPH 25.03.2025 preskoly.sk Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 27.03.2025 11.04.2025
Faktúra 29 Konzultačný webinár 49,00 s DPH 20.03.2025 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 24.03.2025 11.04.2025
Faktúra 30 Školský program - jablká 0,00 s DPH 20.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 11.04.2025
Faktúra 31 Školský program - jablká 0,00 s DPH 20.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 11.04.2025
Faktúra 32 Školský program - jablká 0,00 s DPH 20.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 11.04.2025
Faktúra 28 Samsung Galaxy A55 279,00 s DPH ID269DSP02 17.03.2025 Orange Slovensko Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 17.03.2025 11.04.2025
Faktúra 27 Materiál: nožnice, tempera, kriedové popisovače 339,40 s DPH 17.03.2025 Stiefel Eurocart Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 19.03.2025 11.04.2025
Faktúra 26 Materiál, ser. práca 212,85 s DPH 12.03.2025 Heizer Zoltán - predaj a oprava PC Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 14.03.2025 11.04.2025
Faktúra 25 Dodaná strava - deti MŠ 45,60 s DPH zmluva v zmysle §269 ods.2. 12.03.2025 Gastro DS Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 14.03.2025 11.04.2025
Faktúra 24 Režijné náklady na 3/2025 2 630,00 s DPH 06.03.2025 Spojená škola,Nám . sv.Št. Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 10.03.2025 11.04.2025
Faktúra 23 Nájomné na marec 1 200,00 s DPH 06.03.2025 Spojená škola,Nám . sv.Št. Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 10.03.2025 11.04.2025
Faktúra 22 Program Winpam, Winibeu 221,40 s DPH 00051/2008 06.03.2025 DIVES Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 10.03.2025 11.04.2025
Faktúra 21 Tel. služby 42,73 s DPH ID269DSP02 06.03.2025 Orange Slovensko Mgr. Katonová Sabina Riaditeľka školy 10.03.2025 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1421