{#6734} - {#13417}

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Dunajská Streda Spojená škola Dunajská streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	40	Rež. náklady na apríl	2 630,00	s DPH			04.04.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	39	Nájomné na apríl	1 200,00	s DPH			04.04.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	38	Tel. služby	83,27	s DPH		ID269DSP02	04.04.2025	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	37	Strav. kupóny	3 250,99	s DPH		30791-1	04.04.2025	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	36	Servisná práca, kábel	168,60	s DPH			04.04.2025	Tomáš Csörgő-CsT service		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	35	Tel. služby	20,60	s DPH			04.04.2025	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	33	Zákonník práce	20,82	s DPH			25.03.2025	preskoly.sk		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	27.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	29	Konzultačný webinár	49,00	s DPH			20.03.2025	AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	24.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	27	Materiál: nožnice, tempera, kriedové popisovače	339,40	s DPH			17.03.2025	Stiefel Eurocart		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	19.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	28	Samsung Galaxy A55	279,00	s DPH		ID269DSP02	17.03.2025	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	17.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	26	Materiál, ser. práca	212,85	s DPH			12.03.2025	Heizer Zoltán - predaj a oprava PC		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	14.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	25	Dodaná strava - deti MŠ	45,60	s DPH		zmluva v zmysle §269 ods.2.	12.03.2025	Gastro DS		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	14.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	22	Program Winpam, Winibeu	221,40	s DPH		00051/2008	06.03.2025	DIVES		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	10.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	23	Nájomné na marec	1 200,00	s DPH			06.03.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	10.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	24	Režijné náklady na 3/2025	2 630,00	s DPH			06.03.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	10.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	21	Tel. služby	42,73	s DPH		ID269DSP02	06.03.2025	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	10.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	19	Str. kupóny	1 869,02	s DPH		30791-1	06.03.2025	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	10.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	20	Tel. služby	21,93	s DPH			06.03.2025	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	10.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	14	Nájomné 2/2025	1 200,00	s DPH			11.02.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	13.02.2025	07.03.2025
	Faktúra	12	Strava MŠ - január	76,95	s DPH		zmluva v zmysle §269 ods.2.	11.02.2025	Gastro DS		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	13.02.2025	07.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1421