{#6734} - {#13417}

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Dunajská Streda Spojená škola Dunajská streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15	Režijné náklady 2/2025	2 630,00	s DPH			11.02.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	13.02.2025	07.03.2025
	Faktúra	24	Režijné náklady na 3/2025	2 630,00	s DPH			06.03.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	10.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	68	Režijné náklady na júl 2025	2 630,00	s DPH			07.07.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	09.07.2025	07.08.2025
	Faktúra	57	Režijné náklady na jún	2 630,00	s DPH			04.06.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	06.06.2025	16.07.2025
	Faktúra	64	Samsung Galaxy A36 5G	359,00	s DPH		ID269DSP02	04.06.2025	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	04.06.2025	16.07.2025
	Faktúra	28	Samsung Galaxy A55	279,00	s DPH		ID269DSP02	17.03.2025	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	17.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	10	Seminárny pop.	39,97	s DPH			24.01.2025	Nezisková organizácia VESNA		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	28.01.2025	07.03.2025
	Faktúra	71	Servisná práca, TP-Link	531,60	s DPH			17.07.2025	Heizer Zoltán - predaj a oprava PC		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	21.07.2025	07.08.2025
	Faktúra	36	Servisná práca, kábel	168,60	s DPH			04.04.2025	Tomáš Csörgő-CsT service		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	108	Služby	300,00	s DPH			06.10.2025	Mgr. Zuzana Novotná		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	26	Služby APV	155,35	s DPH		00051/2008	19.03.2014	IVES	Spojená škola Dunajská streda				25.03.2014
	Faktúra	82	Stav. práce	3 282,00	s DPH			12.08.2025	KAX stav. s.r.o		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	14.08.2025	09.10.2025
	Faktúra	19	Str. kupóny	1 869,02	s DPH		30791-1	06.03.2025	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	10.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	100	Str. kupóny	2 491,32	s DPH		30791-1	29.09.2025	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	01.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	148	Strav. kupony	3 661,10	s DPH		30791-1	17.12.2024	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	18.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	37	Strav. kupóny	3 250,99	s DPH		30791-1	04.04.2025	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	118	Strav. kupóny	8 851,53	s DPH		30791-1	17.10.2025	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	21.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	9	Strav. kupóny	5 901,65	s DPH		30791-1	20.01.2025	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	22.01.2025	07.03.2025
	Faktúra	4	Strava	50,35	s DPH		zmluva v zmysle §269 ods.2.	10.01.2025	Gastro DS		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	14.01.2025	07.03.2025
	Faktúra	12	Strava MŠ - január	76,95	s DPH		zmluva v zmysle §269 ods.2.	11.02.2025	Gastro DS		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	13.02.2025	07.03.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1508