{#6734} - {#13417}

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Dunajská Streda Spojená škola Dunajská streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	89	mob.služby	98,20	s DPH		ID269DSP02	04.11.2022	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		15.11.2022
	Faktúra	90	hlas.služby	37,98	s DPH		TP3031102189911	04.11.2022	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		15.11.2022
	Faktúra	91	inter.vybavenie	219,89	s DPH			07.11.2022	NAY		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		15.11.2022
	Faktúra	1	hlas.služby	38,57	s DPH		TP3031102189911	05.01.2022	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		16.12.2022
	Faktúra	3	mob.služby	96,00	s DPH		ID269DSP02	05.01.2022	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		16.12.2022
	Faktúra	6	školenie	39,00	s DPH			14.01.2022	RVC Michalovce		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		16.12.2022
	Faktúra	9	nájomné	741,07	s DPH		1/2006	20.01.2022	Spojená škola, Gyulu Szabóa 21		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		16.12.2022
	Faktúra	124	Učebnice	105,00	s DPH			24.10.2025	RAABE		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	28.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	15	nájomné	741,07	s DPH		1/2006	23.02.2022	Spojená škola, Gyulu Szabóa 21		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		16.12.2022
	Faktúra	11	mob.služby	93,14	s DPH		ID269DSP02	31.12.2021	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		13.09.2022
	Faktúra	4	školenie	35,00	s DPH			15.01.2020	Kantorka		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		06.02.2020
	Faktúra	18	hlas.služby	38,65	s DPH		TP3031102189911	08.03.2022	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		16.12.2022
	Faktúra	79	výpoč.technika	999,00	s DPH			12.12.2017	Heizer Zoltán - predaj a oprava PC		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	20	strav.žiakov MŠ	48,46	s DPH		zmluva v zmysle §269 ods.2.	12.03.2024	Gastro DS		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	14.03.2024	11.11.2024
	Faktúra	70	mobilné tel.	191,55	s DPH		ID269DSP02	04.12.2017	Orange Slovensko		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	71	materiál	162,90	s DPH			05.12.2017	Sokolová Alžbeta- TRILAK		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	72	materiál	694,22	s DPH			05.12.2017	Sokolová Alžbeta- TRILAK		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	73	strav.lístky	3 647.52	s DPH		30791-1	05.12.2017	Le cheque dejeuner		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	74	hlas.služby	39,08	s DPH		TP3031102189911	05.12.2017	Slovak telekom. a.s.		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	75	nájomné	737,07	s DPH		1/2006	07.12.2017	SOŠ stavebná s vjm		Šándor Juraj			21.12.2017

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1508