{#6734} - {#13417}

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Dunajská Streda Spojená škola Dunajská streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	80	mob.telef.	208,14	s DPH		ID269DSP02	04.11.2016	Orange Slovensko	Spojená škola Dunajská streda	Mgr. Juraj Šándor	riaditeľ školy		24.11.2016
	Faktúra	33	tlačivá	59,34	s DPH			07.06.2019	SEVT, a.s.	Spojená škola Dunajská streda	Juraj Šándor	riaditeľ školy		03.09.2019
	Faktúra	115	hlas.a nehlas. služby	90,36	s DPH		TP3031102189911	15.12.2014	Slovak telekom. a.s.	Spojená škola Dunajská streda				29.12.2014
	Faktúra	113	hlas.služby	46,91	s DPH		TP3031102189911	11.12.2014	Slovak telekom. a.s.	Spojená škola Dunajská streda				29.12.2014
	Faktúra	111	ochranné pomôcky	700,30	s DPH			05.12.2014	Agropotreby	Spojená škola Dunajská streda				29.12.2014
	Faktúra	109	strav.lístky	3 169.29	s DPH		30791-1	03.12.2014	Le cheque dejeuner	Spojená škola Dunajská streda				09.12.2014
	Faktúra	14032	učebné pomôcky	200,00	s DPH			20.11.2014	Adecor, s.r.o.	Spojená škola Dunajská streda				26.11.2014
	Faktúra	38	predplatné	6,00	s DPH			02.07.2019	Periskop	Spojená škola Dunajská streda	Šándor Juraj			31.07.2019
	Faktúra	1402273	učebné pomôcky	137,99	s DPH			20.11.2014	Andrea shop	Spojená škola Dunajská streda				26.11.2014
	Faktúra	39	mob. tel.	135,33	s DPH		ID269DSP02	02.07.2019	Orange Slovensko	Spojená škola Dunajská streda	Šándor Juraj			31.07.2019
	Faktúra	40	hlas.služby	60,28	s DPH		TP3031102189911	10.07.2019	Slovak telekom. a.s.	Spojená škola Dunajská streda	Šándor Juraj			31.07.2019
	Faktúra	7410301230	hlas.a nehlas.služby	110,93	s DPH		TP3031102189911	18.11.2014	Slovak telekom. a.s.	Spojená škola Dunajská streda				26.11.2014
	Faktúra	30	mob.telefony	138,14	s DPH		ID269DSP02	04.06.2019	Orange Slovensko	Spojená škola Dunajská streda	Juraj Šándor	riaditeľ školy		03.09.2019
	Faktúra	32	materiál	304,16	s DPH			06.06.2019	Sokolová Alžbeta- TRILAK	Spojená škola Dunajská streda	Juraj Šándor	riaditeľ školy		03.09.2019
	Faktúra	0767638162	hlas. služby	46,57	s DPH		TP3031102189911	12.11.2014	Slovak telekom. a.s.	Spojená škola Dunajská streda				26.11.2014
	Faktúra	34	nájomné	737,07	s DPH		1/2006	10.06.2019	SOŠ stavebná s vjm	Spojená škola Dunajská streda	Mgr. Juraj Šándor	riaditeľ školy		03.09.2019
	Faktúra	117	int.vybavenie	736,80	s DPH			16.12.2014	LED eco , sro	Spojená škola Dunajská streda				29.12.2014
	Faktúra	35	hlas.služby	51,14	s DPH		TP3031102189911	14.06.2019	Slovak telekom. a.s.	Spojená škola Dunajská streda	Juraj Šándor	riaditeľ školy		03.09.2019
	Faktúra	151310595	učebné pomôcky	876,00	s DPH			07.11.2014	Stiefel Eurocart	Spojená škola Dunajská streda				26.11.2014
	Faktúra	36	hlas.služby	126,00	s DPH		ID269DSP02	19.06.2019	Orange Slovensko	Spojená škola Dunajská streda	Mgr.Juraj Šándor			03.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1421