{#6734} - {#13417}

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Dunajská Streda Spojená škola Dunajská streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	78	materiál	834,00	s DPH			11.12.2017	Heizer Zoltán - predaj a oprava PC		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	79	výpoč.technika	999,00	s DPH			12.12.2017	Heizer Zoltán - predaj a oprava PC		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	80	výp.technika	960,00	s DPH			12.12.2017	Heizer Zoltán - predaj a oprava PC		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	81	učeb.pom., materiál	447,28	s DPH			12.12.2017	Andrea shop		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	82	psychotesty	1 061.03	s DPH			15.12.2017	Psychoprof		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	83	psychol.testy	445,50	s DPH			15.12.2017	Psychodiagnostika,a.s.		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	84	inter.vybav.	120,88	s DPH			15.12.2017	Diego s.r.o.		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	86	uč.pomôcky	93,90	s DPH			20.12.2017	Nomiland, s.r.o		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	74	hlas.služby	39,08	s DPH		TP3031102189911	05.12.2017	Slovak telekom. a.s.		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	87	materiál	470,00	s DPH			20.12.2017	Printex		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra		faktúra 0002 - orange		s DPH			18.02.2011
	Faktúra	59	e-kupony	3 833.94	s DPH		30791-1	07.10.2019	Up Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		21.10.2019
	Faktúra	1	mob.telef.	100,60	s DPH		ID269DSP02	06.01.2020	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		06.02.2020
	Faktúra	2	hlas.služby	41,57	s DPH		TP3031102189911	09.01.2020	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		06.02.2020
	Faktúra	3	hlas.služby	34,99	s DPH		TP3031102189911	10.01.2020	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		06.02.2020
	Faktúra	4	školenie	35,00	s DPH			15.01.2020	Kantorka		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		06.02.2020
	Faktúra	17	nájomné	737,07	s DPH		1/2006	02.03.2020	SOŠ stavebná s vjm		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		29.05.2020
	Faktúra	11	mob.služby	93,14	s DPH		ID269DSP02	31.12.2021	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		13.09.2022
	Faktúra	75	nájomné	737,07	s DPH		1/2006	07.12.2017	SOŠ stavebná s vjm		Šándor Juraj			21.12.2017
	Faktúra	73	strav.lístky	3 647.52	s DPH		30791-1	05.12.2017	Le cheque dejeuner		Šándor Juraj			21.12.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1455