{#6734} - {#13417}

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Dunajská Streda Spojená škola Dunajská streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	56	Tel. služby	75,47	s DPH		ID269DSP02	04.06.2025	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	06.06.2025	16.07.2025
	Faktúra	57	Režijné náklady na jún	2 630,00	s DPH			04.06.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	06.06.2025	16.07.2025
	Faktúra	58	Nájom na jún 2025	1 200,00	s DPH			04.06.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	06.06.2025	16.07.2025
	Faktúra	64	Samsung Galaxy A36 5G	359,00	s DPH		ID269DSP02	04.06.2025	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	04.06.2025	16.07.2025
	Faktúra	51	Glazúra práškov	9,60	s DPH			03.06.2025	PECE spol. s.r.o.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	04.06.2025	16.07.2025
	Faktúra	50	Členský poplatok za 2025	33,00	s DPH		1148325	15.05.2025	Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	19.05.2025	16.07.2025
	Faktúra	49	Počítačová sieť apríl-jún	75,00	s DPH		1148325	15.05.2025	Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	19.05.2025	16.07.2025
	Faktúra	48	Dodaná strava-apríl 2025	91,20	s DPH		zmluva v zmysle §269 ods.2.	12.05.2025	Gastro DS		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	14.05.2025	16.07.2025
	Faktúra	45	Stravné kupóny	7 766,81	s DPH		30791-1	07.05.2025	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	12.05.2025	16.07.2025
	Faktúra	46	Nájomné na máj 2025	1 200,00	s DPH			07.05.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	12.05.2025	16.07.2025
	Faktúra	43	Tel. služby	76,32	s DPH		ID269DSP02	07.05.2025	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	09.05.2025	16.07.2025
	Faktúra	44	Tel. služby	20,49	s DPH		90905208369	07.05.2025	Slovak Telekom		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	12.05.2025	16.07.2025
	Faktúra	47	Rež. náklady na máj 2025	2 630,00	s DPH			07.05.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	12.05.2025	16.07.2025
	Faktúra	44	Tel. služby	20,49	s DPH		90905208369	07.05.2025	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	12.05.2025	04.11.2025
	Faktúra	42	Vssr - ročný prístup	233,70	s DPH			14.04.2025	Poradca podnikatela		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	16.04.2025	16.07.2025
	Faktúra	41	Dodaná strava-marec 2025	83,60	s DPH		zmluva v zmysle §269 ods.2.	09.04.2025	Gastro DS		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	11.04.2025	16.07.2025
	Faktúra	36	Servisná práca, kábel	168,60	s DPH			04.04.2025	Tomáš Csörgő-CsT service		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	35	Tel. služby	20,60	s DPH			04.04.2025	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	37	Strav. kupóny	3 250,99	s DPH		30791-1	04.04.2025	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	39	Nájomné na apríl	1 200,00	s DPH			04.04.2025	Spojená škola,Nám . sv.Št.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	08.04.2025	11.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1518