{#6734} - {#13417}

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Dunajská Streda Spojená škola Dunajská streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	134	Školenie	49,00	s DPH			19.11.2025	AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	21.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	133	Škol. prog. - mlieko	0,00	s DPH		2025015	19.11.2025	Organika s.r.o.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		01.12.2025
	Faktúra	132	Poč. sieť SANET okt.-dec. 2025	75,00	s DPH		1148325	17.11.2025	Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	19.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	131	Tel. služby	20,49	s DPH			17.11.2025	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	19.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	130	Rež. náklady na 11/2025	2 630,00	s DPH			13.11.2025	SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	17.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	129	Nájomné na 11/2025	1 200,00	s DPH			13.11.2025	SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	17.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	128	Strav. žiakov	45,36	s DPH			13.11.2025	SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	17.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	127	Dodaná strava - 10/2025	136,80	s DPH		zmluva v zmysle §269 ods.2.	12.11.2025	Gastro DS		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	14.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	126	Servisná práca, toner	513,00	s DPH			07.11.2025	Heizer Zoltán - predaj a oprava PC		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	11.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	125	Tel. služby	81,67	s DPH		ID269DSP02	06.11.2025	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	10.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	102	Škol. program - jablká	0,00	s DPH			01.10.2025	Poľnohospodárske družstvo Hrušov		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	107	FA za prepravu predškolákov ŠMŠ do Galanty	220,17	s DPH			03.10.2025	Jober, s.r.o.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	07.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	106	Tel. služby	83,47	s DPH		ID269DSP02	01.10.2025	Orange Slovensko		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	03.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	105	Montáž int. tabule	120,00	s DPH			01.10.2025	Tomáš Csörgő-CsT service		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	03.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	104	Škol. program - jablká	0,00	s DPH			01.10.2025	Poľnohospodárske družstvo Hrušov		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	103	Škol. program - jablká	0,00	s DPH			01.10.2025	Poľnohospodárske družstvo Hrušov		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	44	Tel. služby	20,49	s DPH		90905208369	07.05.2025	Slovak telekom. a.s.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	12.05.2025	04.11.2025
	Faktúra	101	Pol. mlieko 250 ml	0,00	s DPH		2025015	01.10.2025	Organika s.r.o.		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	100	Str. kupóny	2 491,32	s DPH		30791-1	29.09.2025	Up Déjeuner		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	01.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	98	Učebnice	138,10	s DPH			24.09.2025	preskoly.sk		Mgr. Katonová Sabina	Riaditeľka školy	26.09.2025	04.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1518